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衡阳市园林绿化服务中心 2021年部门预算和三公经费预算说明
更新时间:2024-02-05 04:45:38 来源:园林设计施工 字号:T|T

  (一)贯彻执行城市园林绿化和风景名胜区管理的法律和法规、方针政策。参与拟订城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划,并组织实施。参与城市新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。

  (三)负责管辖范围内城市公园、景区、广场和城市主次干道附属绿地等公共绿地及配套设施的维护工作。

  (五)参与国家园林城市复查等各类创建活动、大型花卉展览、其他园林科普和有关活动等相关工作。

  (六)负责开展园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等工作;拟订并实施全市园林绿化行业科技发展规划,负责园林绿化科技项目攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的引进工作。负责市城区绿地养护管理的行业技术交流工作,负责拟订并实施绿地养护管理技术标准;负责城市建成区的名木古树的保护工作;组织并且开展园林绿化行业协会学术、技术交流活动。

  我单位现有科处室6个,在职人员27人,退休人员51人,属市二级预算单位。下设9个正科级单位,9个均为差额拨款事业单位。

  2021年部门预算编报范围有局机关及所属二级预算单位。收入为5530.10万元;支出为5530.10万元。

  纳入我中心2021年部门预算编制范围的单位有7个包括:衡阳市岳屏公园、衡阳市回雁峰景区、衡阳市动物园、衡阳市南郊公园、衡阳市石鼓书院、衡阳市园林技术推广所、衡阳市主干道和广场绿化所,7个均为差额拨款事业单位。衡阳市南湖公园服务中心资金来源衡阳市高新开发区管委会,衡阳市东洲岛景区服务中心资金来源衡阳市湘江水利投资有限公司,2个单位属于差额拨款事业单位。

  (一)收入预算:2021年年初预算数5530.10万元,其中,一般公共预算拨款5122.50万元,财政专户管理的非税收入拨款248万元,另外的收入159.6万元。

  基本支出:2021年年初预算数为731.90万元,是指为保障单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

  预算收支增减变动情况说明:2021年度本单位年初预算数为5530.10万元,比上年增加470.99万元,根本原因是增加了美化彩化维护经费和公园广场基础设施维修经费。

  (三)机关运行经费安排情况:我局系统2021年年初预算机关运行经费共安排0万元,比上年度预算增加0万元。

  (四)政府采购预算:2020年年初预算数为159.60万元。包含:办公设备购置费0万元、修缮工程25.85万元、园林绿化管理服务费107.75万元、其他服务26万元。

  (五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房3443.54平方米;车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;执法用车0辆;业务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5530.10万元,其中,基本支出731.90万元,项目支出4798.20万元。

  (七)三公等经费预算:2020年三公经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

  2021年三公经费预算数0万元,比上年增加0万元,其中:

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会持续健康发展、维护国家安全、维持国家机构正常运作等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  主办:衡阳市城市管理和综合执法局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号 技术上的支持:衡阳市行政审批服务局

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